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预决算公开

中共楚雄州委机构编制办公室预算公开

来源: 发布时间:2019-03-08 15:58 浏览次数: 【字体:

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中共楚雄州委机构编制委员会办公室

2019年部门预算公开

 

2019年部门预算公开目录

第一部分  中共楚雄州委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出基本情况

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(四)预算单位运行经费安排情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费预算情况

政府购买服务预算情况

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)“三公”经费增减变化情况及原因说明

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分   中共楚雄州委机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

中共楚雄州委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

 

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定,现将我办2019年部门预算公开如下:

一、部门基本职及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州级机关各部门和县市机构改革方案;指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施;负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批;负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6、审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整,协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工;负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构(含事业单位)的设置与调整。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10、负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构政务公益中文域名注册的审核工作。

11、负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、拟订全州行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施;拟订行政审批有关管理制度和措施办法;协调、指导、督促州级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作,推进行政权力公开透明运行;研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议;承担楚雄州推进职能转变协调小组交办的相关工作。

13、负责楚雄州机构编制委员会的日常工作。

14、承办中共楚雄州委、楚雄州人民政府和楚雄州机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中共楚雄州委机构编制办公室为中共楚雄州委工作部门,正处级。同时,为楚雄州机构编制委员会的办事机构,保留楚雄州机构编制委员会办公室牌子,内设正科级机构7个,分别为综合科、机关科、事业科、督查室、登记科、信息科、审改科。2018年部门预算,行政编制25人,在职实有人数19人,退休人员2人,在编实有车辆1辆。

(三)重点工作概述

1、合理配置编制资源,抓实机构编制监督检查,完成好控编减编任务。

2、深化监管体制改革,精简行政审批事项,认真落实减证便民工作,推进标准化建设。

3、推进群团机关、综合改革试点、经营类事业单位改革。

4、以深化机构改革为重点,提前研判机构改革前期准备工作。

5、统筹推进相关行业、领域体制改革

6、完成州、县两级机构编制云平台数据的录入、比对。强化网上名称管理,实现州级机关事业单位政务和公益域名全覆盖。

二、预算单位基本情况

我办编制2019年部门预算单位1。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201810月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制21人,聘用工勤编制1名。在职实有人数21人,为财政全供养。实有聘用工勤人员1人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休(社保发放)2人。公务用车编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年单位财务总收入384.44万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排384.44万元(其中:公共财政预算384.44万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入384.44万元,其中:公共财政预算384.44万元(其中:本级财力384.44万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2019年部门预算总支出384.44万元。财政拨款安排支出384.44万元,其中:基本支出384.44万元,项目支出0.00万元。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2013101 行政运行:258.54万元;2013102 一般行政管理事务:43.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.50万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.19万元;2101101 行政单位医疗:23.70万元;2210201 住房公积金:20.51元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出384.44万元,其中: 30101 基本工资:72.95万元;30102 津贴补贴:118.46万元;30103 奖金:6.08万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:34.19万元;30110 职工基本医疗保险缴费:15.38万元;30111 公务员医疗补助缴费:7.39万元;3011201 工伤保险:0.80万元;3011299 其他社会保障缴费:4.43万元;30113 住房公积金:20.51万元;30199 其他工资福利支出:2.70万元;30201 办公费:17.50万元;30202 印刷费:5.60万元;30207 邮电费:1.80万元;30211 差旅费:9.80万元;30215 会议费:6.00万元;30216 培训费:13.60万元;30217 公务接待费:4.90万元;30226 劳务费:3.60万元;30228 工会经费:3.10万元;30231 公务用车运行维护费:6.80万元;3023901 公务交通补贴:22.14万元;3023999 其他交通费用:2.21万元;30299 其他商品和服务支出:0.12万元;30302 退休费:4.38元。

基本支出384.44万元,其中: 30101 基本工资:72.95万元; 30102 津贴补贴:118.46万元; 30103 奖金:6.08万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:34.19万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:15.38万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.39万元; 3011201 工伤保险:0.80万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.43万元; 30113 住房公积金:20.51万元; 30199 其他工资福利支出:2.70万元; 30201 办公费:17.50万元; 30202 印刷费:5.60万元; 30207 邮电费:1.80万元; 30211 差旅费:9.80万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:13.60万元; 30217 公务接待费:4.90万元; 30226 劳务费:3.60万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:6.80万元; 3023901 公务交通补贴:22.14万元; 3023999 其他交通费用:2.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元; 30302 退休费:4.38元。

项目支出0.00万元

4.预算单位运行经费安排情况

2019年预算单位运行经费安排97.17万元,其中: 30201 办公费:17.50万元; 30202 印刷费:5.60万元; 30207 邮电费:1.80万元; 30211 差旅费:9.80万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:13.60万元; 30217 公务接待费:4.90万元; 30226 劳务费:3.60万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:6.80万元; 3023901 公务交通补贴:22.14万元; 3023999 其他交通费用:2.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排97.17万元,其中: 30201 办公费:17.50万元; 30202 印刷费:5.60万元; 30207 邮电费:1.80万元; 30211 差旅费:9.80万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:13.60万元; 30217 公务接待费:4.90万元; 30226 劳务费:3.60万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:6.80万元; 3023901 公务交通补贴:22.14万元; 3023999 其他交通费用:2.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12元。

五、对下项转移支付情况

    

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金8.60万元(详见附表)。

三公经费预算情况

2019年预算单位三公经费预算11.70万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费4.90万元,公务用车购置及运行费6.80万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.80万元)。

2019年预算单位财政拨款三公经费预算11.70万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费4.90万元,公务用车购置及运行费6.80万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.80万元)。

、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔201396号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

九、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出384.44万元,占总支出的100.00%。比上年399.08万元,减少14.64万元,下降3.8%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中: 30101 基本工资:72.95万元; 30102 津贴补贴:118.46万元; 30103 奖金:6.08万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:34.19万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:15.38万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.39万元; 3011201 工伤保险:0.80万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.43万元; 30113 住房公积金:20.51万元; 30199 其他工资福利支出:2.70万元; 30201 办公费:17.50万元; 30202 印刷费:5.60万元; 30207 邮电费:1.80万元; 30211 差旅费:9.80万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:13.60万元; 30217 公务接待费:4.90万元; 30226 劳务费:3.60万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:6.80万元; 3023901 公务交通补贴:22.14万元; 3023999 其他交通费用:2.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元; 30302 退休费:4.38万元。下降的主要原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格控制日常运行经费的开支。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元,与2018年项目支出预算0万元,持平。主要原因为:2019年度将原来的项目支出调整到政拨款运行经费安排

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位财政拨款三公经费预算11.70万元,2018年初预算14.7万元相比,减少3万元,同比下降20.4%。具体情况如下:1、因公出国(境)费0万元,主要原因无人员因公出国。2、公务用车购置及运行费6.8万元。其中:(1)公务用车购置0万元,主要原因未安排公务用车购置费。(2)公务用车运行维护费6.8万元,比上年减少1.8万元,下降26.47%。主要原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为,并到定点机构进行修理。3、公务接待费4.9万元,比上年减少1.2万元,下降19.67%。主要原因是因我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

4.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排97.17万元,其中: 30201 办公费:17.50万元; 30202 印刷费:5.60万元; 30207 邮电费:1.80万元; 30211 差旅费:9.80万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:13.60万元; 30217 公务接待费:4.90万元; 30226 劳务费:3.60万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:6.80万元; 3023901 公务交通补贴:22.14万元; 3023999 其他交通费用:2.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排97.17万元,其中: 30201 办公费:17.50万元; 30202 印刷费:5.60万元; 30207 邮电费:1.80万元; 30211 差旅费:9.80万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:13.60万元; 30217 公务接待费:4.90万元; 30226 劳务费:3.60万元; 30228 工会经费:3.10万元; 30231 公务用车运行维护费:6.80万元; 3023901 公务交通补贴:22.14万元; 3023999 其他交通费用:2.21万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元。2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出399.08万元,包括基本工资,津贴补贴、奖金等工资福利支出244.44万元,占基本支出的61.25%;对个人和家庭的补助支出61.91万元,占基本支出的15.51%;办公经费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费92.73万元,占基本支出23.24%

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止20181231日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则,严格控制一般性支出,调整优化支出结构,全面提高财政资金使用的效果。

 

附件: 1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9.部门一般公共预算三公经费支出情况表

10.省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11.省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12.省对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表


 

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中共楚雄州委机构编制办公室

201937

监督索引号53230*******00111