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中共楚雄州委编办2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018-09-19 01:00 浏览次数: 【字体:

 

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中共楚雄州委机构编制办公室

2017年部门决算公开

目   录

第一部分  中共楚雄州委机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分   中共楚雄州委机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州级机关各部门和县市机构改革方案;指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施;负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批;负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6、审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整,协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工;负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构(含事业单位)的设置与调整。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10、负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、拟订全州行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施;拟订行政审批有关管理制度和措施办法;协调、指导、督促州级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作,推进行政权力公开透明运行;研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议;承担楚雄州推进职能转变协调小组交办的相关工作。

13、负责楚雄州机构编制委员会的日常工作。

14、承办中共楚雄州委、楚雄州人民政府和楚雄州机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在州委、州人民政府和州编委的领导下,在省委编办的指导下,州委编办认真贯彻落实十九大精神,切实转变工作作风,紧紧围绕州委、州人民政府全面深化改革的要求,主动作为,狠抓落实,突出抓好深化行政审批制度改革、简政放权放管结合优化服务改革、生产经营类事业单位改革等改革工作,圆满完成2017年各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

中共楚雄州委机构编制办公室,为州委的工作部门,正处级。内设正科级机构7个,分别为综合科、机关科、事业科、督查室、登记科、信息科、审改科。纳入2017年部门决算编报的单位1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

州委编办设7个内设机构,为:综合科、机关科、事业科、督查室、登记科、信息科、审改科。2017年末实有人员编制23人。其中行政编制23人(含聘用工勤编制2人),事业编制0人;在职在编实有行政人员19人,实有聘用工勤人员1人,事业人员0人。在编实有车辆1辆,退休人员2人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2017年总收入431.01万元,其中:财政拨款收入431.01万元,占总收入的100%。上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款收入0万元,其他收入0万元。比2016年370.41万元增加60.60万元,增加16.36%。主要是年内人员政策增资及专项改革项目支出。

 

 

二、支出决算情况说明

2017部门决算总支出431.08万元,其中:基本支出319.61万元,占总支出74.14%,比2016年241.42万元增加78.19万元,增加32.39%。项目支出111.47万元,占总支出25.86%,比2016年129.59万元减少18.12万元,减少13.98%。主要是年内人员政策增资及项目经费支出的减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出319.61万元,比2016年241.42万元增加78.19万元,增加32.39%。主要是年内人员政策增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.14万元,占基本支出的92.34%,比2016年218.80万元增加76.34万元,增加34.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.47万元,占基本支出的7.66%,比2016年22.62万元增加1.85万元,增加8.19%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作经费支出111.47万元。比2016年部门决算项目支出129.59万元减少18.12万元,减少13.98%。主要原因我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格控制经费支出。2017年专项业务经费安排111.47万元,具体是:1.省级综合考评奖励经费0.6万元;2.州编办相对集中行政审批权改革工作经费20万元;3.全州放管服改革工作电视电话会议经费5万元;4.事业单位法人证书经费2万元;5.2016年度综合绩效考核评价奖励资金27.8万元;6.全州控编减编工作经费5万元;7.全省行政审批制度综合改革试点州工作经费10万元;8.课题研究费15万元;9.机构编制实名制管理系统网络平台运行维护工作经费5万元;10.各项改革工作经费6万元;11.地方政府职能转变和机构改革工作经费:6.5万元;12.全州机构编制工作会议经费2.57万元;13.全州简政放权放管结合优化服务改革专题培训班培训经费6万元共计13项。主要用于完成好控编减编任务,深化监管体制改革,精简行政审批事项,推进群团机关、综合改革试点、经营类事业单位改革。深入推进国家监察体制改革,完善纪检监察派驻体制改革和巡察体制改革。清理整治党政机关办企业、协调推进综合行政执法改革,完成州、县两级机构编制云平台数据的录入、比对。强化网上名称管理,实现州级机关事业单位政务和公益域名全覆盖等相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门决算总支出431.08万元,其中:基本支出319.61万元,占总支出的74.14%;项目支出111.47万元,占总支出的25.86%。与上年比增加60.07万元,增加16.19%。主要是年内人员政策增资及专项改革项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出361.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于保障单位日常办公支出及项目支出;

2.外交(类)支出0万元,国防(类)支出0万元,公共安全(类)支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元。

3.社会保障和就业支出30.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于退休人员经费支出;

4.医疗卫生与计划生育支出20.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费;

5.住房保障支出18.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费支出预算数为9.5万元,支出决算数为8.03万元,完成预算的84.53%。其中:因我单位没有因公出国(境),所以因公出国(境)费支出没有决算数;公务用车购置及运行费支出决算数为3.18万元,完成预算的57.82%;公务接待费支出决算数为4.85万元,完成预算的121.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。规范和控制公务用车修理、用油等行为,并到定点机构进行修理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.37万元,下降35.21%。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出比上年减少4.33万元,下降57.64%。公务接待费支出比上年减少0.03万元,下降0.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。规范和控制公务用车修理、用油等行为,并到定点机构进行修理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.18万元,占39.6%;公务接待费支出4.85万元,60.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,今年我单位没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出3.18万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成行政审批制度改革、生产经营类事业单位改革、综合行政执法体制改革、控编减编等各项工作任务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出为4.85万元。其中:国内接待费支出4.85万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待127批次,(其中:外事接待0批次),接待人次808人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位为执行公务或开展业务交流活动所发生的费用。国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出24.47万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。与上年比增加1.85万元,增加8.19%,增加的主要原因是日常办公费、印刷费的增加。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,资产总额为83.64元,其中流动资产为3.74元,占资产总计比例为4.5%、固定资产为79.9万元,占资产总计比例为95.5%。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加6.76万元,其中固定资产增加3.25万元,流动资产增加3.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表














 

 

 

 

 

 

单位:万元














项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产














小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产














栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

83.64

3.74

79.9

 

36.23

 

43.67

 

 

 

 














 

 

 

 















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额3.25万元,其中:政府采购货物支出3.25万元(办家具一批6280元、打印机2台6720元、笔记本电脑3台19470元);政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

其他收入:指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

支出功能分类科目:分类反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如是用于社保,还是办了教育。

支出经济分类科目:反映政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。在支出经济分类科目设置上,分“类”、“款”两个层级,包括工资、办公费、差旅费、会议费、房屋建筑物购建等若干科目。

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

                          

 

   中共楚雄州委机构编制办公室

                                    2018年9月6日

监督索引号53230*******01111