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2018年部门预算公开——中共楚雄州委机构编制办公室

来源: 发布时间:2018-02-02 00:00 浏览次数: 【字体:
中共楚雄州委机构编制办公室
2018年部门预算公开
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第一部分2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
()部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
()本级财力支出按功能科目分类情况
()本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
、“三公”经费预算情况
、政府采购预算情况
、基本支出预算变动的主要原因
、项目支出预算变动的主要原因
、其他公开信息
()专业名词解释
()机关运行经费安排
()国有资产占用情况
第二部分  2018年部门预算表
2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年部门支出政府经济分类明细表
五、2018年部门支出部门经济分类明细表
六、2018年部门基本支出预算明细表
七、2018年部门基本支出政府经济分类明细表
八、2018年部门基本支出部门经济分类明细表
九、2018年部门项目支出预算表
十、2018年部门项目支出政府经济分类明细表
十一、2018年部门项目支出部门经济分类明细表
十二、2018年部门基金支出预算表
十三  2018年部门国有资本经营支出预算表
十四、2018年部门财政拨款收支预算总表
十五、2018年部门财政拨款收入预算总表
十六、2018年部门财政拨款支出预算总表
十七、2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
十八、2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
十九、2018年部门财政拨款基本支出预算明细表
二十、2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表
二十一、2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明
二十二、2018年部门专项业务经费明细表
二十三、2018年部门财政拨款项目支出明细表
二十四、2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十五、2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
二十六、2018年部门非税收入情况表
二十七、2018年部门非税收入安排支出情况汇总表
二十八、2018年部门非税收入安排项目支出明细表
二十九、2018年部门政府采购预算表
三十、2018年部门“三公”经费预算表
三十一、2018年部门“三公”经费增减情况表
三十二、2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十三、2018年部门基础数据表
2018年部门预算情况说明
 
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定,现将我办2018年部门预算公开如下:
一、部门基本职责及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2、围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案审核州级机关各部门和县市机构改革方案;指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案审核州属和县市事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5、负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施;负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批;负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。
6、审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整,协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工;负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。
7、审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
8、审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构(含事业单位)的设置与调整。
9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督县市事业单位登记管理工作。
10、负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
11、负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12、拟订全州行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施;拟订行政审批有关管理制度和措施办法;协调、指导、督促州级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作,推进行政权力公开透明运行;研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议;承担楚雄州推进职能转变协调小组交办的相关工作。
13、负责楚雄州机构编制委员会的日常工作。
14、承办中共楚雄州委、楚雄州人民政府和楚雄州机构编制委员会交办的其他事项。
(二)、机构设置情况
中共楚雄州委机构编制办公室为中共楚雄州委工作部门,正处级。同时,为楚雄州机构编制委员会的办事机构,保留楚雄州机构编制委员会办公室牌子,内设正科级机构7个,分别为综合科、机关科、事业科、督查室、登记科、信息科、审改科。2018年部门预算,行政编制25人,在职实有人数19人,退休人员2人,在编实有车辆1辆。
(三)重点工作概述
1、合理配置编制资源,抓实机构编制监督检查,完成好控编减编任务。
2、深化监管体制改革,精简行政审批事项,认真落实“减证便民”工作,推进标准化建设。
3、推进群团机关、综合改革试点、经营类事业单位改革。
4、深入推进国家监察体制改革,完善纪检监察派驻体制改革和巡察体制改革,开展新一轮行政管理体制改革。
5、是清理整治党政机关办企业、协调推进综合行政执法改革。
6、完成州、县两级机构编制云平台数据的录入、比对。强化网上名称管理,实现州级机关事业单位政务和公益域名全覆盖。
二、预算单位基本情况
我办编制2018年部门预算单位1个,为财政全供给。截止2017年11月统计,基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制23人,聘用工勤编制2名。在职实有人数19人,为财政全供养。实有聘用工勤人员1人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休(社保发放)2人。公务用车编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入399.08万元,其中:一般公共预算399.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入399.08万元,其中:本年收入安排399.08万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款399.08万元(本级财力399.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性奖金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出399.08万元,其中:基本支出399.08万元,占总支出100.00%,项目支出0.00万元,占总支出的0.00%。
专项业务经费安排57.00万元,具体是: 1.州本级机关事业单位中文域名注册费用:6.00万元;2.事业单位分类改革工作经费:5.00万元;3.事业单位法人证书经费:1.00万元;4.全州一颗印章管审批改革工作经费:10.00万元;5.全州控编减编工作经费:5.00万元;6.全省行政审批制度综合改革试点州工作经费:11.00万元;7.课题研究费:7.00万元;8.机构编制实名制管理系统网络平台运行维护工作经费:2.00万元;9.各项改革工作经费:5.00万元;10.地方政府职能转变和机构改革工作经费:5.00万。
(一)本级财政支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:2013101行政运行:280.17万元;2013102般行政管理事务:57.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:4.50万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:24.96万元;2101101行政单位医疗:17.48万元;2210201住房公积金:14.97万。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出399.08万元,其中:30101基本工资:65.68万元;30102津贴补贴:107.35万元;30103奖金:51.07万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:24.96万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费:11.23万元;30111公务员医疗补助缴费:5.53万元;3011201工伤保险:2.00万元;3011299其他社会保障缴费:4.72万元;30113住房公积金:14.97万元;30199其他工资福利支出:2.70万元;30201办公费:20.20万元;30202印刷费:3.30万元;30207邮电费:1.90万元;30211差旅费20.90万元;30215会议费:8.90万元;30216培训费:5.00万元;30217公务接待费:6.10万元;30228工会经费:4.00万元;30231公务用车运行维护费:8.60万元;3023901公务交通补贴:20.34万元;3023999其他交通费用:2.03万元;30299其他商品和服务支出:0.12万元;30302退休费:4.38万元;31002办公设备购置:3.10万。
项目支出0.00万元,其中:。
五、省对下专项转移支付情况
我部门省对下专项转移支付资金支出0万元。
六、“三公”经费预算情况
2018年度我办“三公”经费年初预算14.7万元,与2017年“三公经费”预算合计24.5万元相比,减少9.8万元,同比下降40%。具体情况如下:1、因公出国(境)费0万元,主要原因无人员因公出国。2、公务用车购置及运行费8.6万元。其中:(1)公务用车购置0万元,主要原因未安排公务用车购置费。(2)公务用车运行维护费8.6万元,比上年减少7.9万元,下降47.88%。主要原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为,并到定点机构进行修理。3、公务接待费6.1万元,比上年减少1.9万元,下降23.75%。主要原因是因我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。
、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金3.10万元。
、基本支出预算变动的主要原因
2018年部门预算基本支出399.08万元,占总支出的100.00%。比上年376.17万元,增加22.91万元,增加6.1%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中:30101基本工资:65.68万元;30102津贴补贴:107.35万元;30103奖金:51.07万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:24.96万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费:11.23万元;30111公务员医疗补助缴费:5.53万元;3011201工伤保险:2.00万元;3011299其他社会保障缴费:4.72万元;30113住房公积金:14.97万元;30199其他工资福利支出:2.70万元;30201办公费:20.20万元;30202印刷费:3.30万元;30207邮电费:1.90万元;30211差旅费20.90万元;30215会议费:8.90万元;30216培训费:5.00万元;30217公务接待费:6.10万元;30228工会经费:4.00万元;30231公务用车运行维护费:8.60万元;3023901公务交通补贴:20.34万元;3023999其他交通费用:2.03万元;30299其他商品和服务支出:0.12万元;30302退休费:4.38万元;31002办公设备购置:3.10万。增加的主要原因是政策性增资。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算0万元,比2017年项目支出预算58.07万元减少58.07万元,减少的主要原因为:2018年度将原来的项目支出调整到基本支出的专项业务经费安排。
、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
4.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
(二)机关运行经费安排
2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出399.08万元,包括基本工资,津贴补贴、奖金等工资福利支出244.44万元,占基本支出的61.25%;对个人和家庭的补助支出61.91万元,占基本支出的15.51%;办公经费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费92.73万元,占基本支出23.24%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我单位固定资产79.90万元,主要是办公用设备、办公家具和公务用车。
 
 
 
 
中共楚雄州委机构编制办公室
2018年22